Desmontagem de Produtos

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Introdução

A desmontagem de produtos é um processo parecido com o que temos na "Desagregação/Reclassificação" porém de um modo mais simples. O que difere uma da outra é o fato da desmontagem não precisar ser feita através de uma nota fiscal de compra. O produto que será desmontado poderá ter uma ficha técnica de desagregação ou os itens de destino dessa desmontagem deverão ser informados no momento da inclusão. Depois, durante a gravação, será feita uma saída do estoque do produto desmontado, assim como os lançamentos de entrada no estoque dos itens de destino. A desmontagem ainda permite a geração da nota de reclassificação e também está apta para a geração do Registro K210/K215 (Desmontagem de Mercadorias), caso a empresa esteja enquadrada no Bloco K e não tenha gerado a nota de reclassificação. A forma correta de escriturar deve ser verificada com o contador do cliente. Muitos estados possuem entendimentos/enquadramentos legais divergentes para esse processo.


Observação: Para que o módulo "Desmontagem de Produtos" funcione, é necessário ativar a funcionalidade "Reclassificação" em Ferramentas → Configurador do sistema → Nota Fiscal. Para obter mais detalhes sobre "Reclassificação", acesse esse artigo.


Configuração

Para acessar a Desmontagem de Produtos, vá em Estoque → Desmontagem de Produtos. Na aba "Produtos", será possível ver todos produtos mestres (1), e poderá ser feito alteração na Ficha Técnica de Desagregação (2).


01- alterar ficha técnica.png


Na mesma aba de "Produtos" é possível selecionar um produto e utilizar a opção "Incluir Desmontagem":


Para definir um produto mestre para aparecer na aba "Produtos", é necessário ir em "Cadastro do produto", na aba "Controle" no campo "Reclassificação".

Observação: A inclusão da desmontagem pode ser feita também na aba de Desmontagens. A diferença é que na inclusão pela aba de Desmontagens, o produto origem e o(s) produto(s) destino deve(m) ser informado(s).


02- Desmontagem.png


  • Código: código sequencial da desmontagem (caso o campo esteja vazio, basta teclar "TAB" para o preenchimento automático desse campo e ir para o próximo);
  • Produto origem: campo para definir o produto que será desmontado;
  • Quantidade: quantidade do produto que será desmontado;
  • Custo: será buscado na formação de preço do campo "Custo de Compra";
  • Observação: campo para preencher com algum processo específico ou observação para desmontagem;
  • Produto destino: produto que vai entrar no estoque após a desmontagem;
  • Quantidade: quantidade do produto destino que vai entrar no estoque após a desmontagem;
  • Proporção do custo: faz a multiplicação do campo de custo do produto de origem pela quantidade definida nesse campo. Por exemplo, se o custo do produto for de R$20,00 e a proporção do custo for R$5,00, o custo do produto cadastrado será de R$100,00 (resultado da operação 20 x 5).


Após clicar em [Gravar (F10)], será realizada a movimentação do estoque e o registro aparecerá na aba "Desmontagens", onde poderão ser realizadas alterações, exclusões e até mesmo a geração de notas fiscais.


03- Movimentação de estoque.png


04- Desmontagem de produto.png


Gerar Nota Fiscal

Na aba de Desmontagens, ao selecionar a opção para gerar notas fiscais, o sistema exibirá a seguinte tela com o modelo e as CFOP (reclassificação e desagregação).


05- Geração de notas fiscais.png


Ao clicar em [Ok (F10)] o sistema irá gerar algumas Notas Fiscais:

  • Nota fiscal de saída CFOP - 5926: saída do item mestre (exemplo: traseiro bovino);
  • Nota fiscal de entrada CFOP 1926: entrada dos itens desagregados (exemplo: picanha, alcatra, etc.);
  • Nota fiscal de saída CFOP 5927: saída dos itens de perda (exemplo: osso, pele, etc.).

Sped Fiscal

Na geração do Sped Fiscal será possível enviar os dados da desmontagem. Para acessar a aba SPED, acesse Ferramentas → Fiscal → SPED Fiscal:

06- Informar desmontagem.png